海南省科学技术厅2014年度部门决算说明

 

一、海南省科学技术厅部门概况

海南省科学技术厅是主管全省科技、知识产权工作的省政府组成部门。主要职责是： 

（一）贯彻执行党和国家有关科学技术、知识产权工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本省科学技术、知识产权工作的政策、法规规章，以及发展规划、计划。

（二）负责组织拟定本省各类科技计划和重大科技专项，负责统筹协调基础研究、应用技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织本省国民经济与社会发展重大关键技术攻关。

（三）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

（四）负责编制和实施本省重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划，会同有关部门拟定重大创新基地建设规划，参与编制本省重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（五）负责高新技术发展及技术成果产业化工作，会同有关部门拟定高新技术产业化政策，指导省级高新技术产业开发区建设。

（六）组织拟定本省科技促进农村和社会发展的方针政策，制订相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（七）负责会同有关部门拟定本省促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（八）提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（九）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（十）负责省级科技奖评审的组织工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（十一）拟定本省科普规划和政策，拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责科技保密管理工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（十二）负责组织协调本省保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设。会同有关部门建立知识产权执法协作机制，开展相关的行政执法工作；开展知识产权保护的宣传工作。会同有关部门组织实施国家知识产权战略纲要。会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估。

（十三）承担规范专利管理基本秩序的责任。负责本省专利信息公共服务体系的建设和本省专利代理人、代理机构的审核工作。负责专利纠纷的调处和冒充专利行为的查处工作。承担专利统计工作。

（十四）组织拟定本省对外科技、知识产权合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技、知识产权合作与交流工作。指导本省对外科技、知识产权合作与交流工作。

（十五）负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

（十六）承办省政府和上级部门交办的工作，检查指导各市县科技、知识产权工作。

省科学技术厅内设省知识产权局1个副厅级机构，共设11个处级职能机构。由办公室、政策法规与监督处、创新发展处、资源配置与管理处、高新技术发展及产业化处、农村科技处、社会发展科技处、科技成果转化与合作处、知识产权局（保护协调处、专利管理处）、组织人事处（机关党委、机关工会、老干部工作处）组成。

二、2014年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见附表1）

（二）收入决算表（见附表2）

（三）支出决算表（见附表3）

（四）财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2014年度部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

省科学技术厅部门（含省科学技术厅本级和海南省科学技术信息研究所、海南省林业科学研究所、海南省粮油科学研究所、海南省农机研究所、海南省工业研究所5个下属预算单位；下同）2014年度部门决算收入总计42630.02万元。包括：

1.财政拨款收入33590.89万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
    2.上级补助收入1852.85万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

3.事业收入644.26万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入2102.28万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动所取得的收入。
    5.其他收入402.17万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等
    6.上年结转和结余4037.57万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

省科学技术厅部门（单位）2014年度部门决算支出总计37849.82万元。包括：

1.基本支出2419.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担科学事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

科学技术（类）支出1884.89万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出397.78万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出24.67万元，主要用于行政和事业单位职工的基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出112.3万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2.项目支出33569.22万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出744.87万元，主要用于机关、及下属单位开展科技项目活动的项目支出。

科学技术支出18586.73万元，城乡社区支出10118.63万元，农林水支出1000万元，资源勘探信息等支出1125万元，其他支出1994万元，主要用于部门主要用于部门开展科研活动的支出。

3.经营支出1860.96万元，主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二）财政拨款收入支出情况说明
    省科学技术厅部门2014年度公共预算财政拨款支出22941.58万元，其中：基本支出1616.18万元，项目支出21325.40万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.基本支出1616.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担科学事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出913.38万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出；应用研究（款）社会公益研究（项）支出181.79万元主要用于部门开展科学研究的课题支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出334.21万元、事业单位离退休（项）支出38.93万元，主要用于本部门行政和事业单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出;抚恤（款）死亡抚恤（项）支出23.64万元、其他优抚支出（项）1.00万元，主要用于优抚对象的生活补助等。

医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出19.30万元、事业单位医疗（项）支出5.37万元，主要用于行政和事业单位职工的基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出97.45万元、购房补贴（项）支出1.13万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2.项目支出21325.40万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）支出28.00万元、其他知识产权事务（项）支出716.87万元，主要用于知识产权专项的支出。

科学技术（类）支出16461.53万元、农林水事务（类）农业（款）技术推广（项）支出1000.00万元、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出1125.00万元、其他支出（类）1994万元，主要用于省重大科技专项、省科技园区建设、应用技术研发与示范推广、农业科技服务体系建设、“产学研”一体化、科技型企业技术创新与引导、饮水安全等科技专项支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

省科学技术厅部门（单位）2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出1616.18万元，其中：人员经费1405.83万元，公用经费210.35万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.人员经费1405.83万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：

工资福利支出897.58万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出508.25万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费210.35万元，主要指行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出189.58万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出20.77万元，包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

省科学技术厅部门（含省科学技术厅本级和海南省科学技术信息研究所、海南省林业科学研究所、海南省粮油科学研究所、海南省农机研究所、海南省工业研究所5个下属预算单位；下同）2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出82.28万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用24.94万元，本单位组织出国（境）团组3个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个，本单位全年因公出国（境）累计8人次。主要用于国际科技合作交流等相关工作参与洽谈、技术合作、项目考察等。

2.公务用车运行维护费52.38万元。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各市县、高校、科研院所、企业检查科技工作落实情况、检查科研项目实施情况、以及机要文件交换等。

3.公务接待费4.96万元，主要用于承担上级及兄弟省（市）科技管理部门来琼调研指导、考察交流等相关费用；下属预算单位对口业务指导部门和合作单位来琼开展工作等相关费用。

 

附表： 1. 收入支出决算总表

      2. 收入决算表

      3. 支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

      6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

                         海南省科学技术厅

                          2015年9月10日