目录

第一部分    海南省档案局概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分    海南省档案局2018年部门预算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   政府性基金预算支出表。

六、   部门收支总表

七、   部门收入总表

八、   部门支出总表

九、   项目支出绩效信息表

第三部分   海南省档案局2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分   海南省档案局概况

一、  主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策、法律法规规章；依法拟定并组织实施本省档案工作的政策、规章制度和发展规划、计划。

（二）监督指导全省机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法案件。

（三）组织档案理论、科技的研究，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

（四）对省档案馆保管范围内具有保存价值的档案资料进行收集、接收、整理、研究和保管；以各种形式开发档案信息资源，编辑出版档案材料，为社会提供服务。

（五）组织全省档案宣传工作；指导档案系统队伍建设；负责全省档案系统工作人员的业务培训工作。

二、  部门预算单位构成

海南省档案局无下属或关联预算单位，部门预算由省档案局本级构成。

第二部分  海南省档案局2018年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表，见正文附件）

第三部分   海南省档案局2018年部门预算情况说明

一、关于海南省档案局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省档案局2018年财政拨款收支总预算1894.76万元。其中，收入总计1894.76万元，包括一般公共预算本年收入1894.76万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1894.76万元，包括一般公共服务支出1710.52万元、社会保障和就业支出86.12万元、医疗卫生和计划生育支出23.51万元、住房保障支出74.61万元。

二、关于海南省档案局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省档案局2018年一般公共预算当年拨款1894.76万元，比上年预算数减少185.17万元，主要是2017年预算包括2016年度冲抵结转经费，其他经费基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1710.52万元，占90.28%；社会保障和就业支出86.12万元，占4.54%；医疗卫生和计划生育支出23.51万元，占1.24%；住房保障支出74.61万元，占3.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2018年预算数为990.029万元，比上年预算数增加11.6805万元，主要是人员调整，工资和公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2018年预算数为606.869万元，比上年预算数增加502.699万元，主要是预算科目从其他档案事务支出调整到本科目。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2018年预算数为113.622万元，比上年预算数减少658.304万元，主要是预算科目调整到档案馆（项）。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为84.34万元，比上年预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2018年预算数为1.78万元，比上年预算数减少0.41万元，主要是优抚人员变动。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为23.51万元，比上年预算数减少0.66万元，主要是人员变动。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为73.08万元，比上年预算数减少1.14万元，主要是人员变动。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2018年预算数为1.53万元，比上年预算数增加0.02万元，主要是补贴人数变化。

三、关于海南省档案局2018年一般公共预算基本支出情况说明

海南省档案局2018年一般公共预算基本支出为1045.69万元，其中：

人员经费769.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费276.64万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、海南省档案局2018年“三公”经费预算情况说明

海南省档案局2018年“三公”经费预算数为13.6万元，其中：

因公出国（境）经费3万元，较上年预算增长300%。增长的主要原因包括：2017年预算时未考虑出国任务安排，预算经费为零。为加强对外交流学习，提高业务水平能力，2018年预算安排了3万元经费。根据国家档案局等安排的2018年出国计划，拟安排出国（境）组2次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括：1.国家档案局团组：目的地为美国，人数为1人，主要任务为档案业务考察交流；2.国家档案局团组：目的地为英国，人数为1人，主要任务为档案业务考察交流。

公务用车购置及运行费5.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.6万元），与上年预算持平。截至2017年12月31日，公务用车保有量2辆，2018年公务用车购置数0。

公务接待费5万元，与上年预算持平。

五、关于海南省档案局2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门无2018年政府性基金预算。

六、关于海南省档案局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。海南省档案局2018年收支总预算1894.76万元。

七、关于海南省档案局2018年收入预算情况说明

海南省档案局2018年收入预算1894.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1894.76万元，占100%。

八、关于海南省档案局2018年支出预算情况说明

海南省档案局2018年支出预算1894.76万元，其中：基本支出1045.69万元，占55.19%；项目支出849.07万元，占44.81%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年海南省档案局本级的机关运行经费预算276.64万元。

（二）政府采购情况

2018年海南省档案局本级政府采购预算总额373.919万元，其中：政府采购货物预算34.169万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算339.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，海南省档案局本级共有车辆2辆，其中，机要通信应急用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年海南省档案局7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算849.07万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指中央和地方各级档案馆的支出，用于档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等。

十二、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事业支出（项）：指其他用于档案事务方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：指其他用于优抚方面的支出。

十五、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十七、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。

十八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年海南省档案局部门预算表.pdf