海南师范大学附属中学财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）单位基本情况：

     海师大附中高中部于2003年7月搬迁到琼山大道313号，占地面积146.6亩。高中部学生人数4256人，现有篮球场11个。排球场4个，（其中5个篮球场、4个排球场已损坏严重），标准运动场一个，体育馆一个。

（二）本项目的绩效目标为基础设施新建，改建与维护，绩效目标设定为：改造4个排球场，5个篮球场，增建球场的灯光设施。改造体育馆顶棚，办公大楼及教学楼间的绿化工程。其中由学校党政陪席会决定把办公楼前的绿化工程调整为文化广场工程。

（三）项目资金使用及管理情况：该项目财政资金完全用于各绩效目标的使用。

1、项目资金基本到位，财政资金481万（其中150万为体育馆屋顶改造工程。）

2、财政资金使用情况为：设计费、鉴理费和工程款按合约支付

3、项目资金管理情况为:严格执行财政管理制度，工程拨款按进度进行，目前按工程进度已拨款80%

二、项目组织实施情况

（一）本项目于2012年8月20日上午九时在海南省政府政务中心三楼进行公开招标，江西锦宇建设集团有限公司中标。

改造篮、排球场项目已验收并交付使用，体育馆顶棚改造项目及办公大楼和教学楼间的绿化、文化广场等2012年预算项目都已竣工。

（二）项目管理情况；

本项目主要分为三大块1、篮、排球场改建。                      

2、体育馆顶棚的改建。

                     3、办公楼及教学楼间的绿化，文化广场工程。

工程由总务科总负责，每块工程教由专人管理，并协助监理部门进行检查监督，做到每日上、下午教在工地上检查一次，对质量问题提出意见，让施工方及时改进。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、项目成本目前已超出预算成本，造成超支的原因主要为项目有所变更。（原计划办公楼前绿化工程经学校党政联席会决定变更为材料及规格为花岗岩，长60厘米、宽30厘米、厚3厘米面积为3038.4平方米的文化广场工程）。

2、项目实施进度正常，篮、排球场目前已竣工并验收交付使用，体育馆顶棚改建工程，办公楼、教学楼间的绿化、文化广场都已竣工，从目前情况分析，该项目的所有工程质量合格，都能按设计质量要求完成。

3、项目的效益性分析

该项目的预期目标已基本完成，项目的实施对广大师生的影响巨大，首先增加了学生的活动场地，如办公楼前建成的文化广场，它可容纳全校师生召开会议、晚会等活动，课余时间也能为学生提供更多的活动空间，如开展旱冰滑轮、羽毛球、跳绳等活动，也可充当教师、学生休闲读书的场地。篮、排球场的使用增加了师生的运动场地，也丰富了师生的文体活动，在师生中反映很好，深受广大师生的赞扬。

 其次校园的绿化美化，从根本上摆脱了我校杂草丛生的面貌，校园的绿化、美化也为广大师生营造了美好的工作和学习环境。

4、项目的可持续性分析

该项目完成后，学校决定把篮、排球场及体育馆交给体卫艺科负责管理。学校的绿化、文化广场和卫生情况由总务科负责管理。学校将安排一定的资金进行维护和管理，确保各种场地正常使用。由于目前体育馆周边无挡风设施，仍需对体育馆进行完善。

四、综合评价情况及评价结论如附表

该项目实施完成后，我们总结的经验和做法如下：

为了更好地与施工方有良好的合作，资金的安排一定要严格按工程进度支付，工程费用超出预算资金时应严格与施工方细谈有关工程细节，资金支付等问题，这样才能确保工程的质量和施工进度，由于该项目有所变更，从而使工程费用超出工程预算，超支部分资金仍望得到财政的支持，后续工作计划主要为解决资金问题及项目的正常维护、管理。另外：海南省是多台风地区，加之我校所处地理位置开阔，台风对我校影响巨大，今后必须认真做好防风工作。