财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价   √□完成结果评价

项目名称：网络运行和维护

项目单位：海南省人事劳动保障信息中心

主管部门：海南省人力资源和社会保障厅

评价时间：2013年2月15日-2013年3月18日

组织方式：□财政部门  □主管部门   √□项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组   √□项目单位评价组

         评价单位（盖章）：

                  上报时间：2013年4月

附件2-2

项目绩效目标表

项目名称：网络运行和维护

附件2-3

项目基本信息

网络运行和维护绩效评价自评报告

一、项目概况

    （一）项目单位基本情况

  海南省人事劳动保障信息中心是海南省人力资源和社会保障厅下属单位，主要承担人事劳动保障领域内，国家在我省信息工程的组织工作；负责国家和本省制定的系统网络标准与规范在本系统的推广和执行；承担本省人事劳动保障部门计算机信息系统的设计、建设、管理、运行和维护工作，提供专用软件推广、开发等信息技术服务；承担本系统升级数据库的建设、维护和服务等其他工作。

  （二）项目主要内容和涉及范围

  网络运行和维护项目主要是针对我省金保工程系统，保障系统的正常运行和日常维护。目前金保工程系统所包含的有城镇职工社会保险信息系统、就业失业管理信息系统、城镇居民医疗保险信息系统、城镇居民养老保险信息系统、新型农村养老保险信息系统、基金财务信息系统、社会保障卡管理信息系统以及全省公务员管理系统。

  二、项目资金使用及管理情况

  （一）项目资金到位情况分析

    2012年，274.04万元财政补贴全额及时到位，并严格按照项目书约定条款规定进行开支。

  （二）项目资金使用情况

  2012年投入资金274.04万元中，开发社会保险宏观决策系统87万元，金保工程系统线路租用费用72.1万元，信息系统安全等级测评服务费37万元，系统监理费用11万元，电子档案信息管理系统开发25万元，系统硬件购买34.5万元，劳务费和调研差旅费7.44万元，在资金执行过程中，我们严格遵照会计制度的相关规定进行开支，严坚决杜绝乱支错支现象发生，不仅保障资金的安全，也促进资金使用效益的最大化。

  （三）项目资金管理情况

  我中心有严格的财务管理制度，并由海南省国库支付局第六核算站集中支付，能做到专款专用，保证按照项目研发的实际需要合理的安排资金。

  三、项目组织实施情况

  （一）项目组织情况

  1、网络运行和维护项目中宏观决策系统开发和电子档案信息管理系统项目都于2012年8月中标，历经3个月的系统开发，2012年12月份完成项目验收；信息系统安全等级测评服务项目于2012年7月31日中标，三个月的服务期，完成了对我中心七大系统的安全等级测评服务，2012年12月完成项目验收工作。

  2、按照金保工程三级联网的要求，部、省、市三级网络进一步贯通，基本覆盖全省各类公共就业服务机构和社会保险经办机构，并延伸到大部分街道、社区、乡镇和定点医疗机构，初步形成了人力资源社会保障信息网络框架。以省本级数据中心为中轴点，2M带宽以上的光纤线路纵向连接海口、三亚地级市， 2M  VPN专线连接17个市县（除海口市、三亚市）50多个经办机构、500多个乡镇、社区劳动保障服务中心和400多家定点医疗机构。

  3、系统维护工作合理进行，很好地保证了我省社保系统各大业务系统的正常运行。

  四、项目绩效情况

 （一）项目绩效目标完成情况分析

  按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行了综合评价及审核定论，项目单位评价应得分为94分。

  1、项目的经济性分析

  网络运行和维护项目多数资金都按照海南省财政厅要求，采用政府集中采购方式进行招标，有效的控制和节约项目成本。

  2、项目的效率性分析

  网络运行和维护项目第一、二季度进度比较缓慢，主要原因一是项目资金下达在2012年3月份，项目无法启动；二是根据政策要求，项目建设要进行招标、公示等一系列过程，程序复杂，耗时较长。因为前期工作扎实认真，故第三、四季度项目实施进度比较快，按时按质完成招标，开发以及验收工作。

  3、项目的效益型分析

  网络运行和维护项目按照预期目标完成。为我省人力资源社会保障系统提升信息化应用水平、提升业务经办管理水平和提高社会化服务水平提供了坚实的技术保障。

  五、综合评价及结论

  随着政府职能的转变，社会公众对公共服务提出了更高的要求，不仅要求我们通过信息网络将人力资源社会保障管理服务职能向基层延伸，为社会化管理和服务提供支持，更要求我们在信息化工作中进一步体现“以人为本”的理念，把为公众提供完善的信息服务放在更加突出的位置。今年网络运行和维护项目主要通过系统升级、开发以及推广等方式，对我省社保各业务系统的发展与应用做了坚实的基础。

本项目综合考评得分为94分，评价等次确定为优。

  六、存在问题及下一步建议和意见

  （一）从这次的绩效评价结果看，我中心网络运行和维护项目实施情况整体良好，各中标单位也比较积极主动，使项目发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

  1、要实现我省全省统一系统建设目标不是一蹴而就的事，整体来看，在人社系统各部门的努力下，我省社保系统的应用已有所改善，但因资金的投入却非常有限，仍有许多基础工作急需加强，这就需要更多的资金支持。

  2、项目资金使用最大化还有待提高。

  3、项目建成后的维护和升级还有待完善和加强。

  （二）下一步工作建议和意见

  1、继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益。

加强和完善各种项目资金管理，用好用活项目资金，整合利用其他资金，起到投入一点，带动一片的作用，争取项目资金效益最大化，发挥项目的经济、政治和社会效益。

  2、重视项目后期管理，保证项目可持续发展。

项目建成后要重视后期管理工作，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展。

  3、加大有关招标制度的执行力度，进一步完善物资采购、基建、服务等方面的招标制度 。