目 录

　　第一部分 海南省社会科学界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 海南省社会科学界联合会2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、项目支出绩效信息表

　　第三部分 海南省社会科学界联合会2017年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

 

第一部分 海南省社会科学界联合会概况

　　一、主要职能

　　海南省社会科学界联合会(以下简称“省社科联”)是全额预算拨款的正厅级参公管理的群团机关。省社科联的主要职能是：作为海南省委省政府联系、团结广大社会科学工作者的桥梁和纽带，联合、组织全省社会科学工作者和社科学术团体开展学术研究活动，为省委、省政府的科学决策服务，为海南的经济和社会发展服务;努力加强具有海南特色的学科建设;努力发挥宣传普及作用，帮助广大干部群众增强理论素养、提高理论水平。

　　省社科联的具体任务：审批、管理全省性社会科学研究团体;组织社会科学研究活动;提出课题研究方案，组织申报并实施管理;制订社会科学研究中长期发展规划，负责社会科学宣传普及和培训工作，开展社科咨询服务活动;负责组织全省社会科学优秀研究成果及社科先进学会的评奖工作，表彰先进社科工作者;编辑出版社会科学理论刊物和情况简报;沟通与省内外、国内外社科界的联络，组织学术交流;组织重大课题的研究。社会科学院是海南省一级的研究单位，与省社科联合署办公。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门无纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 海南省社会科学界联合会2017年部门预算表

　　此部分详见“2017年海南省省本级部门预算表(海南省社会科学界联合会)”。

第三部分 海南省社会科学界联合会2017年部门预算情况说明

　　一、关于海南省社会科学界联合会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　海南省社会科学界联合会2017年财政拨款总预算1322.65万元，其中收入为一般公共预算拨款1322.65万元;支出包括科学技术支出1233.57万元、社会保障和就业支出37.7万元、医疗卫生与计划生育支出12.09万元、住房保障支出39.29万元。

　　二、关于海南省社会科学界联合会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年规模变化情况

　　海南省社会科学界联合会2017年一般公共预算当年拨款1322.65万元，比上年预算数减少76.74万元，主要是调减其他科学技术管理事务支出(项)。

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　科学技术支出(类)1233.57万元，占总预算的93.27%;社会保障和就业支出(类)37.7万元，占总预算的2.85%;医疗卫生与计划生育支出(类)12.09万元，占总预算的0.91%;住房保障支出(类)39.29万元，占总预算的2.97%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会科学支出(类)科学技术管理事务(款)行政支行(项)2017年预算数为389.47万元，及比上年预算数减少83.24万元，上年行政运行352.71万元，但今年将该款其他科学技术管理事务支出(项)并入行政运行，上年其他科学技术管理事务支出(项)预算数为120万元，所以该项实际为减少83.24万元。

　　2.社会科学支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)755万元，比上年预算数减少69.7万元，主要是上年社会科学支出(类)科目下设社会科学(款)及科学技术普及(款)，今年将两款合并，减少的是科学技术普及(款)经费和社会科学(款)经费。

　　3.社会科学支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)89.1万元，比上年预算数增加47.5万元，主要用于OA办公系统开发费、干部档案电子化管理，搬迁办公场所维修费。

　　4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)37.7万元，比上年预算数增加34.55万元，主要用于本年新增退休经费。

　　5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.09万元，比上年预算数增加1.8万元，主要用于新进人员该项支出。

　　6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.29万元，比上年预算数减少3.31万元，主要是对个人和家庭补助部分减少。

　　7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1万元，比上年预算数减少4.34万元，主要是对个人和家庭补助部分减少。

　　三、关于海南省社会科学界联合会2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　海南省社会科学界联合会2017年一般公共预算基本支出为478.55万元，其中：

　　人员经费393.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

　　公用经费84.85万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　四、海南省社会科学界联合会2017年“三公”经费预算情况说明

　　海南省社会科学界联合会2017年“三公”经费预算数为30万元，其中：

　　因公出国(境)费用6万元，与上年预算持平。根据我会安排的2017年出国计划，拟安排出国(境)组2次，出国(境)4人次。主要任务为合作开展“一带一路”及其相关课题研究。

　　公务用车购置及运行费18万元(其中，公务用车运行费18万元)，较上年预算增长35.34%。主要原因包括公务车维修(护)费用增加。

　　公务接待费6万元，较上年预算下降57%。主要原因包括控制公务接待经费。国内公务接待批次估计为15次，共计46人。

　　五、关于海南省社会科学界联合会2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　本部门无2017年政府性基金预算。

　　六、关于海南省社会科学界联合会2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，海南省社会科学界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、国有资源(资产)有偿使用收入;支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海南省社会科学界联合会2017年收支总预算1322.65万元。

　　七、关于海南省社会科学界联合会2017年收入预算情况说明

　　海南省社会科学界联合会2017年收入预算1322.65万元，其中：经费拨款收入:1316.65万元，占收入总预算的99.546%;国有资源(资产)有偿使用收入6万元，占收入总预算的0.454%。

　　八、关于海南省社会科学界联合会2017年支出预算情况说明

　　海南省社会科学界联合会2017年支出预算1322.65万元，其中基本支出478.55万元，占支出总预算的36.18%;项目支出844.1万元，占支出总预算的63.82%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2017年海南省社会科学界联合会机关运行经费预算389.47万元(具体详见第四部分名词解释第二十三条)。

　　(二)政府采购情况

　　2017年海南省社会科学界联合会本级政府采购预算总额4.1万元。其中，综合事务用计算机2台，预算金额为7000元/台，共计14000元;社会科学规划课题与成果管理用一台计算机5000元，一台打印机5000元;社会科学普及与咨询用一台计算机，6000元，一台碎纸机1000元;社会组织管理建设用一台电脑5000元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，海南省社会科学界联合会本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急车1辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2017年海南省社会科学界联合会3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算508.5万元。

第四部分 名词解释

　　一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，并不与单位征收任务挂钩的资金。

　　二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

　　三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

　　五、行政事业性收费收入：是依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

　　七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

　　八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

　　九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

　　十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

　　十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

　　十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

　　十三、一般公共服务(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服务(类)社会科学(款)社会科学研究(项)：指用于除社科基金支出外的社会科学研究支出。

　　十五、一般公共服务(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：指用于社会科学研究方面的支出。

　　十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。

　　十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴等。

　　二十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　二十二、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　二十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。