一、关于海南省红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　海南省红十字会2017年财政拨款收支总预算576.92万元。其中，收入总计576.92万元，均为一般公共预算本年收入;支出总计576.92万元，包括社会保障就业支出519.8万元，医疗卫生与计划生育支出26.29万元和住房保障支出30.83万元。

　　二、关于海南省红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　海南省红十字会2017年一般公共预算当年拨款576.92万元，比上年预算增加172.51万元，主要是今年我会增加一个一次性项目及新调入两名军转干部。

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障就业支出519.8万元，占90.09%;医疗卫生与计划生育支出26.29万元，占4.55%和住房保障支出30.83万元，占5.34%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、社会保障就业预算数519.8万元，比上年增加148.46万元，主要是项目和人员支出。

　　2、医疗卫生与计划生育预算数26.29万元，比上年增加19.04，主要是用于人员支出。

　　3、住房保障预算数30.83万元，比上年增加5.01万元，主要用于发放住房公积金。

　　三、关于海南省红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　海南省红十字会2017年一般公共预算基本支出为409.12万元，其中：

　　人员经费344.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、基本养老保险、其他工资福利支出;

　　公用经费65.09万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、福利费、交通费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。

　　四、关于海南省红十字会2017年“三公”经费预算情况说明

　　海南省红十字会2017年“三公”经费预算数为6.5万元，其中：

　　因公出国经费0元，较上年预算下降100%，主要原因是我会今年不安排出国出境。

　　公务用车运行费6万元(均为公务用车运行费)，较上年下降53.84%，主要原因是公车改革，我会公务用车数量减少。

　　公务接待费0.5万元，与上年持平。

　　五、关于海南省红十字会2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　我会政府性基金为0元

　　六、关于海南省红十字会2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，海南省红十字会2017年收支均纳入部门预算管理。收入仅包括经费拨款收入;支出包括社会保障就业、医疗卫生与计划生育和住房保障。

　　七、关于海南省红十字会2017年收入预算情况说明

　　海南省红十字会2017年收入预算576.92万元，经费拨款收入576.92万元，占100%。

　　八、关于海南省红十字会2017年支出预算情况说明

　　海南省红十字会2017年支出预算576.92万元，其中基本支出409.12万元，占70.91%;项目支出167.8万元，占29.08万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2017年省红十字会本级机关运行经费36.25万元。

　　(二)政府采购情况

　　2017年省红十字会本级政府采购预算总额76.05万元，均为政府采购工程。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2116年12月31日，省红十字会本级共有车辆2辆，其中领导干部用车1辆，机要通信应急车1辆。无价值100万元以上设备。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2017年省红十字会2个项目实行绩效目标管理，设计一般公共预算167.8万元。

2017年海南省红十字会预算