2017年海南省委宣传部部门预算
2017-03-21 14:03 来源: 省政府办公厅 编辑: 赵秋云 【字体:   打印

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  第一部分 省委宣传部部门概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  第二部分 省委宣传部(部门)2017年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表。

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、项目支出绩效信息表

  第三部分 省委宣传(部门)2017年部门预算情况说明第四部分 名词解释

  第一部分 省委宣传部部门概况

  一、主要职能

  海南省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责:

  (一)贯彻执行党中央有关宣传和新闻发布工作的方针政策;拟定并组织实施全省宣传工作的政策、发展规划与计划。

  (二)负责指导和协调省社会科学联合会、社会科学诸学会和社科研究部门,指导全省理论研究、理论学习、理论宣传工作。

  (三)负责引导社会舆论,指导、协调全省各新闻出版单位的工作,对海南日报社、海南广播电视总台、海南出版社的工作实施方针、政策的指导。

  (四)负责从宏观上指导全省精神产品的生产;联系省文化广电出版体育厅;代管省文联和省作家协会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

  (五)负责全省的对外宣传工作,指导全省精神文明建设活动。

  (六)负责网络新闻管理,指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容的监管。

  (七)负责全省文化体制改革和文化产业发展工作。协同有关部门监管省属经营性国有文化资产等职责。

  二、部门预算单位构成

  纳入省委宣传部(部门)2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.《今日海南》杂志社

  2.海南省新闻工作者协会办公室

  3.海南省互联网管理中心

  第二部分 省委宣传部(部门)2017年部门预算表

  (此部分内容即为部门预算公开表)详见附表

  第三部分 省委宣传部(部门)2017年部门预算情况说明

  一、关于省委宣传部(部门)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明(见表1)

  省委宣传部2017年财政拨款收支总预27,723.22万元。其中,收入总计27,723.22万元,包括一般公共预算本年收入17,736.22万元,政府性基金预算本年收入10,000.00万元;支出总计27,775.41万元,包括一般公共服务支出5,702.64万元、外交支出25万元、文化体育与传媒支出11,448.53万元、社会保障和就业支出281.88万元、医疗卫生与计划生育支出78.61万元、城乡社区支出10,000.00万元、住房保障支出199.56万元、结转下年0万元。

  二、关于省委宣传部(部门)2017年一般公共预算当年拨款情况说明(见表2)

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  省委宣传部2017年一般公共预算当年拨款17,736.22万元,比上年预算数增加2027.71万元,主要是人员工资调整,增加人员工资、保险等基本支出449.71万元、项目预算支出增加1,578.00万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出5,702.64万元,占32.15%;外交(类)支出25万元,占0.14%;文化体育与传媒支出11,448.53万元,占64.54%;社会保障和就业支出281.88万元,占1.59%;医疗卫生与计划生育支出78.61万元,占0.44%;住房保障支出199.56万元,占1.12%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):2017年预算数为1,754.80万元,比上年预算数增加398.14万元,主要是工资调整增加人员工资。

  2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为1,207.05万元,与上年预算数持平。主要用于综合事务、信息系统运行及维护、文明城市创建工作等方面支出。

  3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(宣传):2017年预算数为2,269.09万元,比上年预算数减少17.14万元,主要是《今日海南》杂志社财政供养人员比2016年减少1人。

  4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出:2017年预算数为471.70万元,比上年预算数增加363万元,主要是增加一次性项目全省道德模范表彰、全省文明单位表彰、第十四次上海合作组织成员国总检察长费用。

  5. 外交支出(类)对外合作与交流支出2017年预算数为25万元,与上年预算持平,主要用于博鳌年会支出。

  6. 文化体育与传媒支出:2017年预算数11,448.53万元,比上年增加1,000.00万元,原因是文化事业建设专项资金预算比2016年预算增加1,000.00万元。主要包括省电影公司转企安置费128.53万元、文化事业建设专项资金8,500.00万元、宣传文化发展专项资金620.00万元、文化产业专项资金股权投资项目1,000.00万元、文明生态村创建建设资金1,200.00万元。

  7.社会保障和就业支出2017年预算数安排281.88万元,比上年减少10.09万元,原因是退休人员移交省社保局,同时增加在职人员养老保险和事业单位职业年金预算,主要用于离休人员工资、在职人员社保缴费、遗属生活补助。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 2017年预算安排78.61万元,比上年增加 35.52万元,主要原因是随着工资调整,社保缴费基数增高。主要用于行政事业单位的基本医疗保险缴费经费。

  9.住房保障支出: 2017年预算数为199.56万元,比上年预算数增加43.28万元,主要原因是工资基数增加,住房公积金随着增加。

  三、关于省委宣传部(部门)2017年一般公共预算基本支出情况说明(见表3)

  省委宣传部2017年一般公共预算基本支出为2,523.94万元,其中:

  人员经费2,134.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等;

  公用经费389.6万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

  四、省委宣传部(部门)2017年“三公”经费预算情况说明(见表4)

  海南省委宣传部(部门)2017年“三公”经费预算数为139万元,其中:

  因公出国(境)经费48万元,与上年持平。根据中央、省外事办及本部门安排的2017年出国计划,拟安排出国(境)组7次,预计出国(境)16人次。出国(境)团组主要包括:1、随省委、省政府领导出访;2、参加加拿大建国150周年庆典文化交流活动; 3、参加中央及相关单位组织的境外培训、友好交流活动;4、参加省政府组织的境外经贸交流和招商推介活动;5、海上丝绸之路采访活动。6、组织参加在香港举办的第15届世界海南乡团联谊会。7、参加“海南文化俄乌行”活动。

  公务用车购置及运行费40万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费40万元),较上年预算下降1.47%。下降原因包括:厉行节约。截止2016年12月31日,省委宣传部本级及下属单位共有车辆7辆,2017年公务用车购置数为零。

  公务接待费48万元,较上年预算下降9%。下降主要原因包括:厉行节约、减少接待任务、降低接待标准。结合2017年部门工作安排,预计2017年国内接待批次75次,接待360人。主要用于因工作需要,接待中央部门及外省业务单位赴本省进行调研、检查活动,接待中央新闻媒体推介宣传海南,接待外国媒体、华文媒体海南行采访等费用。

  五、关于省委宣传部(部门)2017年政府性基金预算当年拨款情况说明(见表5)

  (一)政府性基金预算当年规模变化情况

  省委宣传部(部门)2017年政府性基金预算当年拨款10,000.00万元,与上年预算数持平,主要是省文化产业发展专项资金预算安排。

  (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区(类)支出10,000.00万元,占年度部门总预算的36%。

  (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出:2017年预算数10000万元,与上年预算数持平,主要是根据文化产业专项资金管理办法,用于扶持文化产业项目支出。

  六、关于省委宣传部(部门)2017年收支预算情况的总体说明(见表6)

  按照综合预算原则,省委宣传部(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、单位自有资金等。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生志计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。省委宣传部(部门)2017年收支总预算27,736.22万元。

  七、关于省委宣传部(部门)2017年收入预算情况说明(见表7)

  省委宣传部(部门)2017年收入预算27,736.22万元,其中:经费拨款收入8,436.22万元,占30.41%;政府性基金收入10,000.00万元,占36%;专项收入9,300.00万元,占33.59%。

  八、关于省委宣传部(部门)2017年支出预算情况说明(见表8)

  省委宣传部(部门)2017年支出预算27,736.22万元,其中:基本支出2,523.94万元,占9.1%;项目支出25,212.28万元,占90.9%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年省委宣传(部门)本级、今日海南杂志社、省互联网管理中心、省省新闻工作者协会办公室等的机关运行经费预算389.6万元。

  (二)政府采购情况

  2017年省委宣传部(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额280万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购服务预算230万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,省委宣传部(部门)本级及下属各预算单位共有车辆7辆,其中,领导干部用车4辆,机要通信应急用车3辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年省委宣传部(部门)9个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算12,660.75万元、政府性基金10,000.00万元。

  第四部分 名词解释

  一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

  二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

  三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

  五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

  七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

  八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

  九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

  十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

  十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

  十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

  十三、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指省委宣传部本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十四、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行宣传职能管理事务的项目支出项。

  十五、一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项):指用于本部下属单位事业单位的基本支出和省歌、民歌改制过渡期补助支出。

  十六、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出:指用于记者管理、网络管理事务等职能方面的支出

  十七、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十九、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:海南省委宣传部2017年部门预算公开表

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