2017年中国农工民主党海南省委员会部门预算
2017-03-22 10:03 来源: 编辑: 潘雪茹 【字体:   打印

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  第一部分 中国农工民主党海南省委员会概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  第二部分 中国农工民主党海南省委员会2017年部门预算表

  一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、 一般公共预算基本支出表

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表

  五、 政府性基金预算支出表。

  六、 部门收支总表

  七、 部门收入总表

  八、 部门支出总表

  九、 项目支出绩效信息表

  第三部分 中国农工民主党海南省委员会2017年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 中国农工民主党海南省委员会概况

  一、 主要职能

  中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟,是接受中国共产党的领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党的基本职能是参政议政、民主监督和社会服务。农工党海南省委长期以来坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,不断加强自身建设,提高整体素质,积极参与党和政府有关政策研讨及决策;全面落实科学发展观,组织开展多种形式的社会服务活动;深入调查研究,充分发挥农工党自身优势,为海南实现绿色崛起、建设美丽海南积极建言献策。

  二、 部门预算单位构成

  单位下设办公室、组织处、宣传调研处等3个处室;在职人员15人,退休6人。

  第二部分 中国农工民主党海南省委员会2017年部门预算表

  (详细见附表)

  第三部分 中国农工民主党海南省委员会2017年部门预算情况说明

  一、关于中国农工民主党海南省委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  中国农工民主党海南省委员会2017年财政拨款收支总预算376.12万元。其中,收入总计376.12万元,包括一般公共预算本年收入376.12万元,我单位没有政府性基金预算收入;支出总计376.12万元,包括一般公共服务支出376.12万元。

  二、关于中国农工民主党海南省委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  中国农工民主党海南省委员会2017年一般公共预算当年拨款376.12万元,比上年预算数减少1.92万元,主要是基本支出比上年减少16.92万元;项目支出增加15万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出299.98万元,占80%;教育(类)支出15万元,占4%;社会保障和就业支出32万元,占8%;医疗卫生和计划生育支出6.81万元,占2%;住房保障支出22.33万元,占6%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2017年预算数为255.9万元,比上年预算数增加3.83万元,主要是人员经费增加0.88万元,共用经费增加2.95万元。原因为省财政厅按人员工资增加比例逐年增拨人员经费和公用经费。

  2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为59万元,与上年预算数增加15万元,原因为今年为开展省级组织换届工作专门增加了该费用。

  三、关于中国农工民主党海南省委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明

  中国农工民主党海南省委员会2017年一般公共预算基本支出为317.12万元,其中:

  人员经费226.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

  公用经费90.46万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费。

  四、中国农工民主党海南省委员会2017年“三公”经费预算情况说明

  中国农工民主党海南省委员会2017年“三公”经费预算数为12.23万元,其中:

  因公出国(境)经费5.0万元,与上年预算持平。根据省台联有关文件安排的2017年出国计划,拟安排出国(境)组2次,出国(境)2人。目的地为:台湾,主要任务为赴台参加城镇化发展建设交流工作;

  公务用车运行费3.33万元(较上年预算下降56%,下降的原因:公车改革后我单位只保留一辆应急公务用车;

  公务接待费3.9万元,与上年预算持平。

  五、关于中国农工民主党海南省委员会2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

  我单位没有政府性基金预算。

  六、关于中国农工民主党海南省委员会2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,中国农工民主党海南省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中国农工民主党海南省委员会2017年收支总预算376.12万元。

  七、关于中国农工民主党海南省委员会2017年收入预算情况说明

  中国农工民主党海南省委员会2017年收入预算376.12万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入376.12万元,占100%。

  八、关于中国农工民主党海南省委员会2017年支出预算情况说明

  中国农工民主党海南省委员会2017年支出预算376.12万元,其中:基本支出317.12万元,占84%;项目支出59万元,占16%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年中国农工民主党海南省委员会机关运行经费预算114.53万元。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,中国农工民主党海南省委员会共有车辆1辆,该车为:机要通信应急用车;我单位没有价值100万元以上设备。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年中国农工民主党海南省委员会有参政议政和联络交流等2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算23.4万元。

  第四部分 名词解释

  一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

  二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

  三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

  五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

  七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

  八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

  九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

  十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

  十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

  十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

  十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  ……

  十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:2017农工党省委会预算表

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