2017年海南省科学技术厅部门预算
2017-03-23 15:03 来源: 省政府办公厅 编辑: 赵秋云 【字体:   打印

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  第一部分 海南省科学技术厅概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  第二部分 海南省科学技术厅2017年部门预算表

  一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、 一般公共预算基本支出表

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表

  五、 政府性基金预算支出表。

  六、 部门收支总表

  七、 部门收入总表

  八、 部门支出总表

  九、 项目支出绩效信息表

  第三部分 海南省科学技术厅2017年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 海南省科学技术厅概况

  一、 主要职能

  海南省科学技术厅是主管全省科技、知识产权工作的省政府组成部门。主要职责是:

  (一)贯彻执行党和国家有关科学技术、知识产权工作的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本省科学技术、知识产权工作的政策、法规规章,以及发展规划、计划。

  (二)负责组织拟定本省各类科技计划和重大科技专项,负责统筹协调基础研究、应用技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织本省国民经济与社会发展重大关键技术攻关。

  (三)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

  (四)负责编制和实施本省重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划,会同有关部门拟定重大创新基地建设规划,参与编制本省重大科学工程建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

  (五)负责高新技术发展及技术成果产业化工作,会同有关部门拟定高新技术产业化政策,指导省级高新技术产业开发区建设。

  (六)组织拟定本省科技促进农村和社会发展的方针政策,制订相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

  (七)负责会同有关部门拟定本省促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

  (八)提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

  (九)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

  (十)负责省级科技奖评审的组织工作,会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

  (十一)拟定本省科普规划和政策,拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策,负责科技保密管理工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

  (十二)负责组织协调本省保护知识产权工作,推动知识产权保护工作体系建设。会同有关部门建立知识产权执法协作机制,开展相关的行政执法工作;开展知识产权保护的宣传工作。会同有关部门组织实施国家知识产权战略纲要。会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估。

  (十三)承担规范专利管理基本秩序的责任。负责本省专利信息公共服务体系的建设和本省专利代理人、代理机构的审核工作。负责专利纠纷的调处和冒充专利行为的查处工作。承担专利统计工作。

  (十四)组织拟定本省对外科技、知识产权合作与交流的政策,负责政府间双边和多边科技、知识产权合作与交流工作。指导本省对外科技、知识产权合作与交流工作。

  (十五)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的情况进行检查监督,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

  (十六)承办省政府和上级部门交办的工作,检查指导各市县科技、知识产权工作。

  二、 部门预算单位构成

  纳入海南省科学技术厅2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 海南省科学技术信息研究所

  2. 海南省农业机械研究所

  3. 海南省粮油科学研究所

  4. 海南省林业科学研究所

  5. 海南省工业研究所

  第二部分 海南省科学技术厅2017年部门预算表

  此部分详见

  “2017年海南省省本级部门预算表(海南省科学技术厅)”

  第三部分 海南省科学技术厅2017年部门预算情况说明

  一、关于海南省科学技术厅2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  海南省科学技术厅2017年财政拨款收支总预算45860.40万元。其中,收入总计45860.40万元,包括一般公共预算本年收入43860.40万元,政府性基金预算本年收入2000.00万元;支出总计45830.40万元,包括一般公共服务支出1500.00万元、科学技术支出41936.36万元、社会保障和就业支出257.17万元、医疗卫生与计划生育支出42.15万元、城乡社区支出 2000.00万元、住房保障支出124.72万元。

  二、关于海南省科学技术厅2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  海南省科学技术厅2017年一般公共预算当年拨款43860.40万元,比上年预算数增加14308.97万元,主要是一、原政府性基金安排的省重大科技计划专项资金10000.00万元调入一般公共服务预算内。二、财政加大了对高新技术产业和重点实验室建设的支持力度。三、人员正常的调资增资。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出1500.00万元,占3.27%;科学技术(类)支出41936.36万元,占91.44%;社会保障和就业(类)支出257.17万元,占0.56%;医疗卫生与计划生育支出(类)42.15万元,占0.09%;城乡社区支出(类)2000.00万元,占4.36%;、住房保障支出(类)124.72万元,占0.27%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务(项)2017年预算数为1500.00万元,比上年预算数增加500.00万元,主要是指用于技术创新引导计划专项资金知识产权方向的支出。

  2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2017年预算数为1197.79万元,比上年预算数增加115.18万元,主要是用于我厅机关运行日常公用的基本支出。

  3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为856.60万元,比上年预算数增加449.00万元,主要是用于我厅开展科技事务管理的专项科技业务经费支出,包括科技项目管理、科技活动月、科技志编修、科技下乡、科技培训、科技统计、国际合作交流、资源调查等支出。

  4.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)2017年预算数3000.00万元,与上年持平,主要是用于自然科学基金等科研活动而设立的各科技计划(基金)的支出。

  5.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)2017年预算数1904.00万元,比上年增加123.00万元,主要是用于其他基础研究等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

  6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2017年预算数140.97万元,比上年增加136.61万元,主要是用于下属单位机构运行经费支出。

  7.科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)2017年预算数5250.00万元,比上年增加650.00万元,主要是用于高技术研究等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

  8.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2017年预算数7552.00万元,比上年减少198.00万元,主要是用于应用技术研究与开发项目等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

  9.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2017年预算数3247.00万元,比上年增加2079.30万元,主要是用于其他技术研究与开发项目等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

  10.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2017年预算数80.00万元,比上年减少20.00万元,主要是用于科技条件项目等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

  11.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)2017年预算数2460.00万元,比上年增加527.07万元,主要是用于其他科技条件与服务项目等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

  12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2017年预算数300.00万元,与上年持平,主要是用于其他科学技术普及项目等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

  13.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)2017年预算数15000.00万元,比上年增加10000.00万元,主要是用于科技重大专项等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

  14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)2017年预算数190.00万元,比上年增加15万元,主要是用于科技项目奖励支出。

  15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出 (项)2017年预算数万元758.00万元,比上年增加291.00万元,主要用于其他科学技术项目等科研活动而设立的各科技计划(专项)的支出。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)2017年预算数为257.17万元,比上年减少137.80万元,主要用于我厅及下属预算单位离退休人员的离退休经费支出。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)2017年预算数为42.15万元,比上年增加6.53万元,主要用于我厅及下属单位职工的基本医疗保险缴费经费支出。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出 (款)2017年预算数为124.72万元,比上年增加0.74万元,主要用于我厅及下属单位职工的住房公积金和购房补贴支出。

  三、关于海南省科学技术厅2017年一般公共预算基本支出情况说明

  海南省科学技术厅2017年一般公共预算基本支出为1762.80万元,其中:

  人员经费1425.26万元,主要包括:基本工资388.08万元、津贴补贴441.62万元、奖金34.22万元、社会保障缴费43.91万元、绩效工资35.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费215.12万元、职业年金缴费14.13万元、其他工资福利支出91.00万元。

  公用经费337.54万元,主要包括:办公费16.70万元、咨询费0.64万元、手续费0.64万元、水费0.60万元、电费8.45万元、邮电费9.21万元、物业管理费26.50万元、国内差旅费23.62万元、维修(护)费5.76万元、会议费34.00万元、培训费17.34万元、工会经费16.51万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费18.55万元、其他交通费用68.80万元、其他商品和服务支出82.07万元。

  四、海南省科学技术厅2017年“三公”经费预算情况说明

  海南省科学技术厅2017年“三公”经费预算数为107.90万元,其中:

  因公出国(境)经费30万元,与上年预算持平。根据海南省外事侨务办公室审批同意安排的2017年出国计划,拟安排出国(境)组3次,出国(境)6人。出国(境)团组主要包括:1.友城与科技合作代表团团组:目的地为墨西哥、哥伦比亚、巴西,人数为2人,天数为11天,主要任务为与巴西巴拉那州、墨西哥金塔纳罗奥州开展友城互访,推动文化、历史、科技等领域的政府间合作交流,洽谈热带农业“走出去”。实地调研中国热带农业科学院在南美洲联合建设研发中心、农业示范基地等机构的运行情况、合作模式、存在问题等,推动科技援外工作,服务国家战略需求。2.热带农业科技合作代表团团组:目的地为沙特、阿联酋、阿曼,人数为2人,天数为10天,主要任务为与沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、阿曼等国家科技主管部门洽谈合作,引进植物品种资源,联合开展合作研发,推动热带农业技术“走出去”,开展示范推广应用。3.农业高新技术代表团团组:目的地为以色列、埃及,人数为2人,天数为8天,主要任务为与以色列、埃及、科威特等国家科技主管部门洽谈科技引进和合作研发事宜。了解高新技术研究进展情况,学习科技管理和科技园区运行模式。

  公务用车购置及运行费49.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费49.00万元),与上年预算持平。公务接待费28.90万元,与上年预算持平,预计接待人数18批180人,海南省科技厅2017年公务接待费用主要用于:(一)省政府科技顾问来琼调研考察,项目咨询、论证等相关工作费用;(二)国家科技部、知识产权局来琼调研指导、开展活动等相关工作费用;(三)其他国家、兄弟省(市)科技管理部门来琼开展科技合作交流等相关工作费用。

  五、关于海南省科学技术厅2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

  (一)政府性基金预算当年规模变化情况

  海南省科学技术厅2017年政府性基金预算当年拨款2000.00万元,比上年预算数减少10000.00万元,主要是原政府性基金安排的重大专项1亿调入一般公共预算内。

  (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出(类)支出2000.00万元,占4.36%。

  (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  城乡社区支出(类)支出2017年预算数为2000.00万元,比上年预算数减少10000.00万元,主要是原政府性基金安排的重大专项1亿调入一般公共预算内。

  六、关于海南省科学技术厅2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,海南省科学技术厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、政府性基金收入、国有资源(资产)有偿使用收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。海南省科学技术厅2017年收支总预算45860.40万元。

  七、关于海南省科学技术厅2017年收入预算情况说明

  海南省科学技术厅2017年收入预算45860.40万元,其中:经费拨款收入43848.40万元,占95.61%;政府性基金收入2000.00万元,占4.36%;国有资源(资产)有偿使用收入12.00万元,占0.03%。

  八、关于海南省科学技术厅2017年支出预算情况说明

  海南省科学技术厅2017年支出预算45860.40万元,其中:基本支出1762.80万元,占3.84%;项目支出44097.60万元,占96.16%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年海南省科学技术厅的机关运行经费预算1197.79万元,用于海南省科技厅的行政运行经费支出。

  (二)政府采购情况

  2017年海南省科学技术厅本级政府采购预算总额190.00万元,其中:政府采购服务预算190.00万元,主要用于省级科技计划项目管理委托服务费。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,海南省科学技术厅本级及下属各预算单位共有可使用车辆6辆,其中,领导干部用车2辆,一般执法执勤用车1辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年海南省科学技术厅11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算42097.60万元、政府性基金2000.00万元。

  第四部分 名词解释

  一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

  二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

  三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

  五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

  七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

  八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

  九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

  十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

  十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

  十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

  十三、一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):指科学技术厅本级用于知识产权事务方面的支出。

  十四、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指科学技术厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十五、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指科学技术厅本级用于开展科技事务管理的专项科技业务经费支出等未单独设置项级科目的项目支出。

  十六、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指用于政府设立的自然科学基金支支出。

  十七、科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项):指用于其他基础研究工作的支出。

  十八、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指用于应用研究机构的基本支出。

  十九、科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项):指为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

  二十、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  二十一、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

  二十二、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

  二十三、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

  二十四、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指用于其他科学技术普及方面的支出。

  二十五、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):指用于科技重大专项的经费支出。

  二十六、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指用于科学技术奖励方面的支出。

  二十七、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出 (项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

  二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位开支的养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位开支的职业年金缴费支出。抚恤(款)其他优抚支出(项):指用于优抚方面的支出。

  二十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  三十一、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  三十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  三十四、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2017年海南省科学技术厅部门预算公开报表.xls
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