目录

　　第一部分 海南省委统一战线工作部(部门)概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门预算单位构成

　　第二部分 海南省委统一战线工作部(部门)2017年部门预算表

　　一、 财政拨款收支总表

　　二、 一般公共预算支出表

　　三、 一般公共预算基本支出表

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、 政府性基金预算支出表。

　　六、 部门收支总表

　　七、 部门收入总表

　　八、 部门支出总表

　　九、 项目支出绩效信息表

　　第三部分 海南省委统一战线工作部(部门)2017年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 海南省委统一战线工作部(部门)概况

　　一、 主要职能

　　(一)贯彻执行党中央关于统一战线工作的方针政策;拟定全省统一战线工作的政策，并组织实施。

　　(二)研究统一战线理论和重大方针政策，向省委反映情况，提出建议。

　　(三)负责联系各民主党派，通报情况，反映他们的意见和建议;研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央和省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;协助民主党派加强自身建设。

　　(四)负责联系并培养本省党外知识分子代表人物;调查了解党外知识分子情况，反映其思想动态;提出制定有关党外知识分子政策的建议，督促检查贯彻落实情况。

　　(五)负责调查研究全省有关民族、宗教工作的重大方针政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;负责宗教团体的人事安排工作。

　　(六)负责指导、协调全省以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港澳及海外有关社团和代表人士;联系世界各地海南乡团;联系台胞、台属;负责台湾在野党派、政治团体的来访工作和去台人员返琼定居工作。

　　(七)负责联系省内外工商社团和代表人士;调查研究并反映全省非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性建议;培养和选拔积极分子;指导海南光彩事业促进会开展扶贫工作。

　　(八)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部担任省级国家机关、政协机关和市县级政府领导职务工作;做好党外后备干部队伍的建设工作。

　　(九)负责全省统战系统人员的培训工作，对省社会主义学院的教育培训进行规划、检查落实;按有关规定管理总商会(工商联)、侨联、台联和黄埔同学会及有关社会团体的工作。

　　(十)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

　　(十一)承办省委和上级部门交办的工作，检查指导各市县统一战线工作。

　　二、 部门预算单位构成

　　纳入海南省委统一战线工作部(部门)2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 海南省委统一战线工作部部本级

　　2. 海南省委统一战线工作部信息中心(下属单位)

　　3. 海南中华职业教育社办公室(下属单位)

　　第二部分 海南省委统一战线工作部(部门)

　　2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、项目支出绩效信息表

　　(以上表格详见附表)

　　第三部分 海南省委统一战线工作部(部门)

　　2017年部门预算情况说明

　　一、关于海南省委统一战线工作部(部门)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　海南省委统一战线工作部(部门)2017年财政拨款收支总预算2376.74万元。其中，收入总计2376.74万元，均为一般公共预算本年收入;支出总计2376.74万元，包括一般公共服务支出1838.28万元、教育支出225.6万元、社会保障和就业支出169.44万元、医疗卫生与计划生育支出35.02万元、住房保障支出108.4万元。

　　二、关于海南省委统一战线工作部(部门)2017年一般公共预算当年拨款情况说明

　　(一)一般公共预算当年规模变化情况

　　海南省委统一战线工作部(部门)2017年一般公共预算当年拨款2376.74万元，比上年预算数增加354.03万元，主要一是自2017年中央财政每年安排的补助经费138万元，纳入当年省财部门预算。二是工作需要增加有关项目支出预算147.16万元;三是人员增加、工资标准增加，由此增加基本支出预算68.87万元。

　　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务(类)支出1838.28万元，占77.35%;教育支出225.6万元，占9.49%;社会保障和就业支出169.44万元，占7.13%;医疗卫生与计划生育支出35.02万元，占1.47%;住房保障支出108.4万元，占4.56%。

　　(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务(类)统战事务(款)2017年预算为1838.28万元，比上年预算数增加194.96万元，其中：

　　(1)行政运行(项)预算数为1208.69万元，比上年预算数增加53.06万元，主要用于部门本级基本支出，包括人员支出和公用支出。其中用于“三种人”生活补助和宗教工作者补助支出共143.91万元，占11.91%。

　　(2)一般行政管理事务(项)预算数为165.1万元，比上年预算数增加96.72万元，主要是用于部门本级的综合事务项目支出。

　　(3)机关服务(统战)(项)预算数为206.96万元，比上年预算数增加183.26万元，主要是用于全省统战系统电子政务内网工程及信息系统运行维护费支出。

　　(4)事业运行(统战)(项)预算数为82.93万元，比上年预算数减少20.67万元，主要是用于两个下属单位的基本支出。

　　(5)其他统战事务支出(项)2017年预算数为174.6万元，比上年预算数减少117.41万元，主要用于统战业务职责项目支出。

　　2.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2017年预算数为225.6万元，比上年预算数增加122.59万元，主要是用于部门本级及两个下属单位的项目培训支出。

　　3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2017年预算数为169.44万元，比上年预算数增加32.08万元，主要是用于部门本级及两个下属单位的基本养老保险缴费和离退休支出。

　　4.医疗卫生(类)医疗保障(款)2017年预算数为35.02万元，比上年预算数增加2.5万元，主要是用于部门本级及两个下属单位的医疗保险支出。

　　5.住房保障(类)住房改革(款)2017年预算数为108.4万元，比上年预算数减少1.1万元，主要是用于部门本级及两个下属单位的住房公积金及购房补贴支出。

　　三、关于海南省委统一战线工作部(部门)2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　海南省委统一战线工作部(部门)2017年一般公共预算基本支出为1604.48万元，其中：

　　人员经费1299.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出;

　　公用经费305.17万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

　　四、海南省委统一战线工作部(部门)2017年“三公”经费预算情况说明

　　海南省委统一战线工作部(部门)经省政府批准，暂不公开2017年“三公”经费预算。

　　五、关于海南省委统一战线工作部(部门)2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　海南省委统一战线工作部(部门)2017年无政府性基金预算。

　　六、关于海南省委统一战线工作部(部门)2017年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算原则，海南省委统一战线工作部(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为经费拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

　　海南省委统一战线工作部(部门)2017年收支总预算2376.74万元。

　　七、关于海南省委统一战线工作部(部门)2017年收入预算情况说明

　　海南省委统一战线工作部(部门)2017年收入预算2376.74万元，经费拨款收入2376.74万元，占100%。

　　八、关于海南省委统一战线工作部(部门)2017年支出预算情况说明

　　海南省委统一战线工作部(部门)2017年支出预算2376.74万元，其中：基本支出1604.48万元，占67.51%;项目支出772.26万元，占32.49%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2017年海南省委统一战线工作部(部门)本级机关运行经费(即公用支出经费)290.83万元，下属单位海南省委统一战线工作部信息中心的机关运行经费预算7.06万元，海南中华职业教育社办公室的机关运行经费预算7.28万元。

　　(二)政府采购情况

　　2017年海南省委统一战线工作部(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额152.8万元，均为政府采购工程预算。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，海南省委统一战线工作部(部门)本级及两个下属预算单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车5辆，机要通信应急用车2辆、事业单位用车2辆(未车改)。无单位价值100万元以上设备。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2017年海南省委统一战线工作部(部门)8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算772.26万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

　　二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

　　三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

　　五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

　　七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

　　八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

　　九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

　　十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

　　十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

　　十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

　　十三、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

　　十五、一般公共服务(类)统战事务(款)机关服务(项)：指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

　　十六、一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)：指用于事业单位保障正常运行、开展日常工作的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

　　十七、一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：指除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

　　十八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　二十、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　二十一、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：海南省委统一战线工作部2017年部门预算表.doc