2017年海南省粮食局部门预算
2017-03-15 10:03 来源: 省政府办公厅 编辑: 赵秋云 【字体:   打印

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第一部分海南省粮食局(部门)概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

第二部分海南省粮食局(部门)2017年部门预算表

  一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、 一般公共预算基本支出表

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表

  五、 政府性基金预算支出表。

  六、 部门收支总表

  七、 部门收入总表

  八、 部门支出总表

  九、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省粮食局(部门)2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海南省粮食局(部门)概况

  一、 主要职能

  1、负责全省粮食工作会议和各专业会议组织工作。2、承担全省粮食行业统计、储备粮统计、仓储设施统计、加工统计、行业人员统计等报表资料印刷、报表汇编。3、负责全省社会粮食调查、库存检查、行政监督检查、食用植物油供需调查、收购准入管理工作。4.负责做好粮情监测和预警工作。5、承担全省粮食应急日常工作.6、负责全省粮食收购许可管理工作。7.负责粮油食品质量安全检测工作。8.制定全省国有粮食企业改革方案和企业发展规划,指导和推动国有粮食企业改革发展。9、负责监督检查全省粮食流通体制改革有关政策的贯彻情况。10、承办省政府和上级部门交办的工作,其他行政事务工作。

  二、 部门预算单位构成

  纳入海南省粮食局(部门)2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 海南省粮油产品质量监督检验站

第二部分 海南省粮食局(部门)2017年部门预算表

  (此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分 海南省粮食局(部门)2017年部门预算情况说明

  一、关于海南省粮食局(部门)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  海南省粮食局(部门)2017年财政拨款收支总预算1157.01万元。其中,收入总计1157.01万元,其中一般公共预算拨款本年收入1157.01万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计1157.01万元,包括一般公共服务支出1157.01万元、外交支出0万元、国防支出0万元、结转下年0万元。

  二、关于海南省粮食局(部门)2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  海南省粮食局(部门)2017年一般公共预算当年拨款1157.01万元,比上年预算数减少149.08万元,主要是2017年减少40名退休老干部的人员经费。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育(类)支出52.7万元,占4.55%;社会保障和就业支出175.2万元,占15.14%;医疗和计划生育中支出14.14万元,占1.22%。住房保障支出43.06万元,占3.72%.粮油物质储备支出871.91,占,75.36%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)粮油事务(款)行政运行(项)2017年预算数为368.81万元,比上年预算数减少10.92.万元,主要是退休干部人员经费减少。

  2.一般公共服务(类)粮油事务(款)事业运行(项)2017年预算数为116.1万元,比上年预算数减少27.58万元,主要是下属事业单位综合事务经费压缩减少。

  3.一般公共服务(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)2017年预算数为207万元,比上年预算数减少17万元,主要是综合事务经费压缩减少。

  4.一般公共服务(类)粮油事务(款)事业运行(项)2017年预算数为180(预留)万元,比上年预算数增加180万元,主要是为今年新增军粮差价补贴。

  三、关于海南省粮食局(部门)2017年一般公共预算基本支出情况说明

  海南省粮食局(部门)2017年一般公共预算基本支出为669.91万元,其中:

  人员经费581.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资,养老保险,其他工资福利支出。

  公用经费88.4万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费,物业管理费,国内差旅费,维修费,培训费,工会费,福利费,公车运维费,其他交通费,其他商品服务支出。

  四、海南省粮食局(部门)2017年“三公”经费预算情况说明

  海南省粮食局(部门)2017年“三公”经费预算数为20.2万元,其中:

  因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

  公务用车购置及运行费14.2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费14.2万元),与上年预算持平。

  公务接待费6万元,与上年预算减少1万元,主要为本着厉行节约逐年减少的原则压缩。

  五、关于海南省粮食局(部门)2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

  本部门今年无政府性基金。

  六、关于海南省粮食局(部门)2017年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,海南省粮食局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入。支出包括:一般公共服务支出。省粮食局(部门)2017年收支总预算均为1157.01万元。

  七、关于海南省粮食局(部门)2017年收入预算情况说明

  省粮食局(部门)2017年收入预算1157.01万元,其中:经费拨款收入1157.01万元,占100%。

  八、关于海南省粮食局(部门)2017年支出预算情况说明

  省粮食局(部门)2017年支出预算1157.01万元,其中:基本支出669.91万元,占57.9%;项目支出487.1万元,占42.1%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年省粮食局(部门)本级、省粮油产品质量检验站(下属单位)的机关运行经费预算176.5万元。

  (二)政府采购情况

  2017年省粮食局(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购服务预算5万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,省粮食局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车1辆,机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备无。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年省粮食局(部门)2个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算307.1万元。

第四部分 名词解释

  一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

  二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

  三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

  五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

  七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

  八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

  九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

  十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

  十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

  十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

  十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年海南省粮食局部门预算表

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